양식5. [기능보강사업] 사업결과보고서 표준 양식

200×년 기능보강사업 결과보고서

Ⅰ. 일반항목

기관명				대표자
주 소		전화번호		Fax
사 업 명
총지원액		집행금액	원	집행률	%
사업기간	2010년 월 일 ~ 2010년 월 일 ( 개월 )
작 성 자 (담당자)		작성자 연락처	e-mail:
			휴대전화:

※ 사업기간: 사업시작 시점부터 사업결과보고서 제출시점

※ 지원금액은 이자수입을 모두 포함하여 기입

Ⅱ. 실적 및 현황

항목		계획	결과	비고(변동사유 등)
지원내용/용도
사업추진지역 및 대상
이용인원(실인원)
사용횟수/시간
구입수량
비치장소
서비스 비용 (총사업비÷실인원)
예산 집행 실적	총사업비
	신청금액 (이자포함)
	자부담

기관자산 등록여부	①등록 ②미등록 ※ 물품관리대장 사본 첨부
관리대장 작성여부	①작성 ②미작성 ※ 관리대장 사본 첨부
사후관리/ 유지보수 현황

Ⅲ. 운영 과정

1) 사업 및 예산변경 내역

구 분	항목	신청일자	변경 내용	변경금액	승인일자
기관내부 변경내역
모금회 변경승인 요청내역
합계

※“항목”은 사업변경, 예산변경, 사업/예산변경으로 표기

2) 중간평가 지적사항 반영 현황 (※ 개보수 등 중간평가를 시행한 사업의 경우만 작성)

순번	지적사항	현황	결과
1		반영/미반영
2

3) 사업진행일정

사업진행내용	계획		결과		비고
	일정	소요기간	일정	소요기간

Ⅳ. 사업성과

1) 지원받은 비품, 장비, 개보수 지원에 대한 활용도/ 향후 관리방안

2) 효과성(기여도)

* 본 사업이 실인원수의 개인적 상황이나 지역사회에 기여했는지, 본 사업의 지원으로 가능한 사업이나 내용이 있는지의 여부 등의 내용을 객관적 자료에 근거하여 기술해 주십시오.

기관 측면
실인원수 측면

3) 사업 운영상의 문제점 및 개선방안 등 기관의견

4) 관련(비품/장비/개보수) 사진

1	사진설명	2	사진설명
사진		사진
3	사진설명	4	사진설명
사진		사진

※ 차량의 경우 전,후,좌,우측면 및 계기판 사진 첨부

※ 기능보강 물품은 반드시 사회복지공동모금회 지원 표시를 부착하여야 함.

Ⅴ. 자체평가

순번	구분	내용	yes	no	해당 사항 없음
1	지원사업 관련 교육 참여여부	행정․회계교육
		사업관련 간담회
2	사업관련 필수 서류 구비	개보수의 경우 공사계약서
		비품/장비의 경우 비교견적서, 구매내역서
3	사업관련 기본 절차/일정 준수	사업 및 예산변경 절차 및 금액한도 준수
		계획된 일정 준수 여부
4	보고서 제출 및 제출기한 준수	중간/결과보고서 및 각종 요청자료 제출여부
		보고서 및 각종요청자료에 대한 제출기한 준수여부
5	법정증빙 구비	(세금)계산서/신용․체크카드 매출전표 영수증

200×년 기능보강사업 정산보고서

기관명		대표자	담당자
사업명		(인)	(인)

1. 수입지출 총괄표

(단위: 원)

항목	총 예산 (이자수입포함)	집행액	잔액	집행률(%)	비고
총계
지원금
이자수입
자부담
사업기간	2010. . ~ 2010. . ( 개월간)

2. 예산집행구체내역

(단위: 원)

관	사업비
항	공동모금회 “O O O O 사업” 사업비
목	세목	공동모금회 지원				자부담
		본예산	변경예산	집행액	집행률 (%)	본예산	변경예산	집행액	집행률 (%)
총계
사업비
	소계
관리운영비
	소계
이자수입
잔액발생/ 초과집행 사유

※ 통장사본, 회계장부, 내부기안, 수입․지출결의서, 영수증 등 모든 증빙자료를 첨부해 주십시오.

양식5-1. [기능보강사업] 사업결과보고서 표준 양식 작성 가이드

200×년 기능보강사업 결과보고서

Ⅰ. 일반항목

기관명	열매보호작업시설			대표자	김열매
주 소	서울시 중구 정동 1-17	전화번호	02-6262-3000	Fax	02-6262-3100
사 업 명	장애인자활작업장 화장품포장박스 생산장비 구입
총지원액	8,620,000원(이자수입 20,000원 포함)	집행금액	8,150,000원	집행률	94.5%
사업기간	2010년 1월 1일 ～ 2010년 6월 30일 ( 6개월 )
작 성 자 (담당자)	이 사랑	작성자 연락처	e-mail: salang@chest.or.kr
			휴대전화: 010.111.0000

작성 방법	※ 사업기간: 사업시작 시점부터 사업결과보고서 제출시점까지의 현황을 기록 ※ 총지원액: 모금회로부터 지원받은 순수금액, 이자수입을 모두 포함하여 기입 ※ 집행금액: 보고서 작성 시점까지 집행한 모금회 지원금액을 기입 ※ 집행률: (집행금액÷ 총지원액)× 100

Ⅱ. 실적 및 현황

항목		계획	결과	비고(변동사유 등)
지원내용/용도		장애인자활을 위한 화장품 포장박스 생산 장비 및 열처리기구입	좌동
사업추진지역 및 대상		서울 중구, 시설 내 장애인	좌동
이용인원(실인원)		10명	11명	참여 장애인 수 증가
사용횟수/시간		일 1회/6시간	일 1회/7시간	작업량 증가로 사용시간 증가
구입수량		3대	3대
비치장소		1층 보호작업실	상동
서비스 비용 (총사업비÷실인원)		1,102,000원	986,364원	장비구입비 감소, 참여 실인원 수 증가
예산 집행 실적	총사업비	11,020,000원	10,850,000원(98.5%)
	신청금액 (이자포함)	8,820,000원	8,800,000원(99.8%)	장비가격 인하(열처리기)
	자부담	2,400,000원	2,050,000원(85.4%)	구입장비(열처리기) 가격 절감으로 투입 자부담액 감소

작성 방법	※ 지원내용/용도: 사업계획서 상에 제시한 지원내용과 해당 기능보강사업의 용도를 기입 ※ 사업추진지역 및 대상: 사업계획상의 사업추진지역 및 대상과 실제 추진지역 및 대상을 기입 ※ 이용인원(실인원): 해당 사업의 평균 이용인원을 기입 ※ 사용횟수: 해당 비품/장비의 사용횟수와 1회 사용시 사용 시간을 기입 ※ 구입수량: 해당 비품/장비의 구입수량을 기입, 시설개보수 등은‘해당사항 없음’으로 기재 ※ 비치장소: 사업계획서에 제시한 해당 비품/장비의 비치장소와 실제 비치장소를 기입 차량, 시설개보수 등은 ‘해당사항 없음’으로 기재 ※ 서비스 비용: 신청금액과 자부담을 합산한 총사업비÷ 실인원의 값을 기재 ※ 예산집행실적: 총사업비/ 신청금액/ 자부담 항목의 계획과 실제 집행내역을 기재하고, 결과의 ( ) 안에 집행 비율을 산출하여 기재함. (집행비율=집행금액÷ 계획(예산))

기관자산 등록여부	∨①등록 ②미등록 ※ 바품/장비대장 사본 첨부
관리대장 작성여부	①작성 ∨②미작성 ※ 관리대장 사본 첨부
사후관리/ 유지보수 현황	- 주 1회 청소, 2010. 2월 설치 이후 현재까지 고장 없이 잘 사용 하고 있음. - 구입업체 정기점검 : 2010. 6(년 2회 무상제공)

작성 방법	※ 기관자산 등록여부: 구입비품/장비/차량 등을 기관의 자산관리대장에 등록하였는지의 여부를 표시하고, 비품관리대장의 구매한 물품이 포함된 쪽을 복사하여 첨부 ※ 관리대장 작성여부: 차량의 경우 차량운행일지, 비품/장비의 경우 사용일시와 유지보수 내역을 기록한 관리대장의 작성여부를 기록하고, 해당 사본을 첨부함. ※ 사후관리/유지보수 현황: 해당 비품/장비/차량에 대한 관리 및 유지보수 사항을 기입

Ⅲ. 운영 과정

1) 사업 및 예산변경 내역

구분	항목	신청일자	변경 내용	변경 금액	승인일자
기관내부 변경내역			없음
모금회 변경승인 요청내역	예산변경	2010.2.10	열처리기 구입예산 일부를 생산장비 구입예산으로 전용	400,000원	2010.2.17

작성 방법	※ 항목: 사업변경, 예산변경, 사업/예산변경으로 표기 ※ 신청일자는 해당 사업/예산변경의 기안일자, 모금회 발송일자를 기입 ※ 승인일자: 내부변경내역의 경우 결재를 득한 일자를 기입하고, 모금회 승인 요청 건은 모금회로 부터 회신문서를 받은 일자를 기입

2) 중간평가 지적사항 반영 현황 (※ 개보수 등 중간평가를 시행한 사업의 경우만 작성)

순번	지적사항	현황	결과
1	구입 장비에 모금회지원 스티커 미부착	반영	장비 3대 모두 모금회지원 스티커 부착

작성 방법	※ 지적사항: 중간현장방문시 지적되었던 사항을 기입 ※ 현황: 반영/미반영으로 표시 ※ 결과: 지적사항에 대한 시정결과를 기입

4) 사업진행일정

사업진행내용	계획		결과		비고
	일정	소요기간	일정	소요기간
화장품 포장박스 생산장비 및 열처리기 계약	2010.1.10~20	10일간	2010.1.15~20	5일간	시장조사 및 업체선정
장비인수	2010.1.25	1일간	2010.1.27	1일간	장비입고 및 소모품물량확보 지연
포장박스 생산관련 소모품 구입	2010.1.27~2.3	7일간	2010.1.27~2.5	9일간
포장박스 생산	2010.2.5~5.31	약3개월	2010.2.7~6.2	약3개월

작성 방법	사업계획서에 제시한 사업진행일정과 소요기간을 기입하고, 실제 진행한 일정과 소요기간을 기입 비고란에는 계획과 다르게 진행된 사항에 대한 사유 등을 기입함.

Ⅳ. 사업성과

1) 지원받은 비품, 장비, 개보수 지원에 대한 활용도 및 향후 관리방안

- 본 사업은 화장품 포장박스 생산장비 구입을 통해 안정적인 수입원을 확보하여 장애인들의 자활을 도모하고자 하는데 목적을 두고 진행되었음.

- 2010년 2월부터 생산을 시작하였으며 1일 7시간, 500개의 화장품포장박스를 생산하고 있음

- 현재 본 시설의 화장품 포장박스를 이용하는 업체는 5개로, 매월 7,000건의 주문이 안정적으로 이루어지고 있어 향후 본 장비를 지속적으로 활용하는 데에는 큰 무리가 없을 것으로 판단됨. 향후, 거래처 개발을 통해 수익을 극대화할 수 있도록 할 예정임.

- 본 장비에 대해 업체 측에서 1년간, 2회의 무상 점검을 실시할 예정이며, 6월과 12월에 점검이 이루어질 예정이며, 무상점검 기간 종료 후에도 연간 2회의 정기점검을 통해 장비를 관리할 계획임.

작성 방법	지원에 대한 활용도 및 향후 관리방안을 구체적으로 기입

2) 효과성(기여도)

- 기존 생산장비가 있었으나 연식이 오래되고 잦은 고장으로 장비의 교체가 필요한 상황이었음. 모금회의 지원으로 장비 교체가 가능하게 되어 생산을 유지할 수 있게 되었음.

- 2월 생산을 시작한 이래로, 3개월 동안 총 28,000개의(1일 500개) 화장품 포장박스를 생산하였으며 생산된 화장품 박스를 통해 총 ×,×××,×××만원의 수익이 발생, 11명의 장애인들에게 월 약 ×××,×××원의 급여를 지급하여 장애인들의 자활에 기여함.

- 또한 지역신문에도 본 사업과 관련된 기사가 보도되어 장애인자활에 대한 긍정적인 인식 개선에 기여하였음.

작성 방법	※ 본 사업이 실인원수의 개인적 어려움이나 지역사회에 문제해결에 기여하였는지 여부 등을 객관적 자료에 근거하여 기술

3) 사업 운영상의 문제점 및 개선방안 등 기관의견

- 본 시설의 경우, 비교적 안정적으로 거래처를 확보하고 있으나 참여장애인들에게 지급되는 급여가 적은 편으로, 이에 대한 대안이 필요한 상황임.

- 처음 작업장에 투입되는 장애인 대상자의 경우 1일 7시간의 근로시간에 적응이 어려우므로 초기 적응 기간을 통해 근로시간을 늘려가야 할 필요성이 있음.

작성 방법	※ 개선방안 등의 기관의견 기술

4) 관련(비품/장비/개보수) 사진

1	사진설명	2	사진설명
사진		사진
3	사진설명	4	사진설명
사진		사진

작성 방법	※ 비품, 장비, 차량, 개보수 등의 전면, 측면, 후면, 사용 중인 사진 등을 첨부함. 필요시 추가 첨부 가능 ※ 첨부 사진: 차량/비품/장비- 전면, 측면, 후면, 사용 중 사진 개보수 - 개보수 전, 개보수 후, 전면, 사용 중 사진

Ⅴ. 자체평가

순번	구분	내용	yes	no	해당사항없음
1	지원사업 관련 교육 참여여부	행정․회계교육
		사업관련 간담회
2	사업관련 필수 서류 구비	개보수의 경우 공사계약서
		비품/장비의 경우 비교견적서, 구매내역서
3	사업관련 기본 절차/일정 준수	사업 및 예산변경 절차 및 금액한도 준수
		계획된 일정 준수 여부
4	보고서 제출 및 제출기한 준수	중간/결과보고서 및 각종 요청자료 제출여부
		보고서 및 각종요청자료에 대한 제출기한 준수여부
5	법정증빙 구비	(세금)계산서/신용․체크카드 매출전표 영수증

작성 방법	※ 지원사업 관련 교육 참여여부: 모금회에서 실시한 행정 ․ 회계교육, 사업관련 간담회 참석여부를 ※ 각 항목의 해당사항에 예/아니오/해당없음으로 구분 기입

200×년 기능보강사업 정산보고서

기관명	열매종합사회복지관	대표자	담당자
사업명	화장품 생산장비 구입	김 열매	이 사랑
사업기간	2010. 1. 1 ~ 2010. 6. 30(6개월간)

1. 수입지출 총괄표

(단위: 원)

항목	총 예산	집행액	잔액	집행률(%)	비고
총계	11,020,000	10,850,000	170,000	98.5%
지원금	8,800,000	8,800,000	20,000	99.8%
이자수입	20,000
자부담	2,400,000	2,050,000	350,000	85.4%
사업기간	2010. 1. 1 ~ 2010. 6. 30 (6개월간)

작성 방법	※ 지원금: 모금회로부터 지원받은 총 금액을 기입 ※ 이자수입: 사업기간 중 지원금 통장에 발생한 이자 수입의 총합을 기입 ※ 자부담: 사업계획서에 계획된 자부담과 실제 투입한 자부담을 기입 ※ 집행률: (집행액÷ 총예산)× 100으로 계산하여 기재

2. 예산집행구체내역

(단위: 원)

관	사업비
항	공동모금회 “O O O O 사업” 사업비
목	세목	공동모금회 지원				자부담
		본예산	변경예산	집행액	집행률 (%)	본예산	변경예산	집행액	집행률 (%)
총계		8,800,000	8,820,000	8,800,000	99.8	2,400,000	상동	2,050,000	85.4
사업비	화장품 생산장비	6,600,000	7,000,000	7,000,000	100	2,200,000	상동	1,850,000	84.1
	열처리기	2,200,000	1,800,000	1,800,000	100	200,000	상동	200,000	100
	소계	8,800,000	8,800,000	8,800,000	100	2,400,000	상동	2,050,000	85.4
이자수입		0	20,000		0
잔액발생/ 초과집행 사유		구입장비(열처리기) 구입가격인하로 일부 예산 생산장비 구입으로 전용(40만원) 열처리기 구입 자부담액 감소

작성 방법	※ 세목: 사업계획서에 제시된 예산의 세목을 기입 ※ 이자수입: 사업기간 중 지원금 통장에 발생한 이자 수입의 총합을 기입 ※ 본예산/변경예산: 본예산은 조정계획서 상의 예산을, 변경예산은 사업 및 예산변경 등을 통해 최종 확정된 예산을 기입 ※ 집행률: 해당 세목별로 (집행액÷ 변경예산)× 100으로 계산하여 기재 ※ 첨부자료: 통장사본, 회계장부, 내부기안, 수입 ․ 지출결의서, 영수증 등